01
El proveedor factura
Sube el PDF y el XML del CFDI asociada a una orden de compra.
Cuentas por pagar
De la factura del proveedor al comprobante de pago
Un solo lugar para recibir facturas, autorizarlas y dejar registro del pago, con órdenes de compra asignadas a cada proveedor.
02
Autoriza
Se revisa el detalle y se autoriza o rechaza con motivo.
03
Contabilidad paga
Carga el comprobante de pago y cierra el ciclo.